[Gelöst] Zlg.-Bedingungscode

Hallo,

weiß jmd. wo ich im Navision sagen kann, was bei Neuanlage eines Kunden der Zlg-Bedingungscode sein standardmäßig sein soll?

Zuletzt geändert von sreutemann am 22. Juni 2007 08:08, insgesamt 2-mal geändert.

Das ist mir unter 2.x nicht bekannt. In Nav 5.0 kann man Stammdatenvorlagen einrichten...

Wie wäre es mit einem Update? :-)

Nix Update, bei 2.60 geht das auch irgendwo!

also unter 3.7 gibt es das auch und ich meine das auch schon unter 2.6 gehabt zu haben...das findet man unter debitoren, auf dem Reiter Zahlung

du trägst die standard-formeln ein die du den Kunden als Zahlungsziel einräumst..sowie die Skontobedingungen.....

Klar ist das unter dem Reiter "Zahlung", aber wo lege ich fest, was Standardmäßig bei einer Neuanlage eines Debitoren vergeben wird.

Also bei uns wird da standardmässig nichts voreingestellt....
Auch bei den Debitorvorlagen steht nichts drin das du einen
Zahlungsbedingungscode voreingestellt wählen könntest.

aber wenn du ins design kommst dann kannst du den "initwert" dieses Feldes festlegen.

sreutemann hat geschrieben:Klar ist das unter dem Reiter "Zahlung", aber wo lege ich fest, was Standardmäßig bei einer Neuanlage eines Debitoren vergeben wird.

Was ich sage: das geht nicht. Erst mit den Stammdatenvorlagen unter 5.0 kann ich die Vorbelegung bestimmter Felder definieren.
Ansonsten ist das feld am Debitor immer nur eine VORGABE bei der Verwendung des Debitoren.

sreutemann hat geschrieben:[...] bei 2.60 geht das auch irgendwo!

Da muss ich dir widersprechen. Mit dem 2.60-Standard geht das nicht. Die Debitorenvorlagen sind erst mit 3.10 gekommen und selbst dort konnte der Zlg.-Bedingungscode nicht vorbelegt werden. Wie dax schon sagte, geht das erst in der 5er Version mit dem Standard. Vielleicht ist bei euch was angepasst worden?!

Gruß, Marc

Mhh, wenn ich einen neuen Debitor anleg, dann steht da einer unserer vielen Zahlungsbedingungscodes drin. Mist, wie bekomm ich jetzt raus in welchem Code das versteckt ist?!

das kann eigentlich nur der initwert des feldes in der tabelle debitor sein....oder im trigger "oninsert"....ansonsten musst leider den debugger einschalten und den code abfahren lassen :-(

Meiner Meinung kann es nur im Code der Tabelle 18 Debitor im OnInsert Trigger gemacht werden.

Zum Einen, durch eine harte Zuweisung des Zahlg.-bed-Codes.
Zum Anderen, durch Vorgabewerte, die in früheren Versionen (<3.01) immer wieder in die Einrichtungstabellen (hier Deb.&Verk.Einr.) aufgenommen wurden, damit solche Vorgabewerte flexibel und unabhängig bei mehreren Mandanten eingerichtet werden können.

Seit der 3er Version gibt es das im Standard, da heißt es dann Debitorenvorlagen, die bei der Erstellung eines Debitors vom Kontakt aus verwendet werden können.

Wolfgang

Also, es ist tatsächlich im Coder der Table 18 irgendwas festgehalten. Mein Vorvorgänger hat dort vermerkt, dass ein bestimmter Zlg.-Bedingungscode heir als Standard vergeben wird. ich kann jedoch nicht finden, wo das definiert wird.

sreutemann hat geschrieben:Also, es ist tatsächlich im Coder der Table 18 irgendwas festgehalten. Mein Vorvorgänger hat dort vermerkt, dass ein bestimmter Zlg.-Bedingungscode heir als Standard vergeben wird. ich kann jedoch nicht finden, wo das definiert wird.

Findest du nur die Dokumentation oder auch den dazugehörigen Code? Wenn du den Code finden solltest, poste ihn doch mal hier ins Forum.

Gruß, Marc

Code:: G W S - Warenwirtschaft mit System -------------------------------------------------------------------------------- Project: Technischer Großhandel Version: 2.00 Lfd.Nr : gws:xx Manager : gwsrak Peter Rakus Developer: gwsrak Peter Rakus © Copyright 2007 - All rights reserved No. Date Developer Task Description -------------------------------------------------------------------------------- 01 31.05.07 gwsrak Anforderung Neue Felder eingefügt: 50015,50016,50017 BOG Informationstechnologie & Services ---------------------------------------------------------------------------------- Projekt: Technischer Großhandel Version: 2.01 Leitung: Walter Albiker (bog.wa) Nr. Datum Entwicklung Beschreibung ---------------------------------------------------------------------------------- 01 03.08.01 Nitro.FS CDK-Kassenanbindung, Kundenkartenverwaltung 17.08.01 bog.wa Erweiterung - Neue Felder eingefügt: 'Erstellt am' 'Erstellt um' 'Erstellt von' 'Kontonr. (Fibu)' 02 16.10.01 bog.wa Debitorensuche - Neue Funktion 'SuchtextAktualisieren' eingefügt. BOG Informationstechnologie & Services ---------------------------------------------------------------------------------- Projekt: Technischer Großhandel - Baustoffhandel Version: 2.00 Entwicklung: Walter Albiker (bog.wa) Nr. Datum Autor Beschreibung ---------------------------------------------------------------------------------- 01 16.12.00 bog.wa Ansprechpartnerverwaltung 18.12.00 bog.wa Versandartenverwaltung 31.01.01 ov.mb Bonusverwaltung 23.06.01 bog.wa Warengruppenrabatt BOG Informationstechnologie & Services -------------------------------------- Projekt: Technischer Großhandel Version: 1.00 Entwicklung: Walter Albiker (WA) Nr. Datum Autor Beschreibung ----------------------------------------------------------------------------------- 01 25.08.98 RF Neue Felder "Rechnungsart", "Preis/Rabatt Ausweis", "Auftragssperre", "Art", "Alternativartikel zugelassen" eingefügt. 02 21.08.99 WA Neue Felder "Korrigiert um", "Korrigiert von" eingefügt. 03 05.01.00 WA Neues Feld "Anzahl Lieferscheinkopien" eingefügt. 04 09.02.00 WA Debitor löschen: Konditionszuordnung löschen, 30.09.00 WA "Deb.-Artikelnr." löschen 23.10.00 WA "Debitor Artikel VK-Preisliste" löschen 05 10.03.00 WA Neues Feld "Konditionen drucken" eingefügt. 06 25.05.00 WA Neues Feld "Lieferschein mit Preis" eingefügt. 07 28.09.00 WA Property "InitValue" von Feld "Preis/Rabatt Ausweis" geändert. 08 04.10.00 WA Neues Feld "Deb.-/Artikelkonditionsgr." eingefügt. 09 12.11.00 WA Neues Feld "Kassenpreise" eingefügt. BEDAV GmbH ----------------------------------- Projekt: Technischer Großhandel, autom. Rückstandsauflösung Nr. Datum Autor Beschreibung ----------------------------------------------------------------------------------- 01 13.09.99 TOLdp Felder "Auftrag immer komplett", "Artikel immer komplett", "Restauftragsmenge" "Artikelfilter" eingefügt impuls Informationsmanagement GmbH ---------------------------------------------------------------------------------- Projekt: Technischer Großhandel Händler: BOG Informationstechnologie & Services Beginn : 01.09.99 imp.jb := impuls.Jörg Brugman Nr Datum Kennz. Text ---------------------------------------------------------------------------------- 01 21.11.1999 imp.jb Neues Feld eingefügt: Rech.-Adresse ersetzen Dieses Feld hat als InitValue "Ja". 02 08.12.1999 imp.jb Neues Feld eingefügt: Bestpreisfindung syscon Unternehmensberatungs GmbH ----------------------------------------------------------------------------------- Projekt: Technischer Großhandel Kassenanbindung (Datenübertragung) Händler: BOG Informationstechnologie & Services Beginn : 08.12.99 sw = Sabine Wenke Nr. Datum Autor Beschreibung ----------------------------------------------------------------------------------- @1 08.12.99 sw Änderungsprotokoll schreiben dokumentiert werden in einer Änderungsprotokolldatei Ändern, Anlegen, Löschen sowie Rename eine Datensatzes KS Thommel TG-Update 2.01.01 ---------------------------- Feste Vorbelegung bei Neuanlage: Mahnmethodencode = IMMER Zinskonditionencode = 01 Preisgruppencode = B Zahlungsbedingung = 07TN Kreditlimit = 1000 Rechnungsrabattcode = GR4-NETTO Mengenrabatte zulass = nein Deb/Artiklkond.Gruppe= STANDARD Deb Bonusgruppe = STANDARD Spediteurcode = LEER Konditionen drucken = Alle Status = 4 Bestpreisfindung = NEIN Geschäftsbuchhungsgr.= INLAND MWST-Buchungsgr. = INLAND Debitorenbuchungsgr. = INLAND Rech.Adr.ersetzen = NEIN Debitorsuchtext wurde erweitert um das Feld Suchbegriff Damit kann ein Suchtext mitgegeben werden der in der eigentlichen Debitoren- adresse nicht vorkommt : Beispiel MMW für Müller Weingarten BGT für Bodensee Gerätetechnik Feldlänge wird bei Wertzuweisung per COPYSTR auf 200 begrenzt. Preisgruppencode = 24.09.2001 bei Änderung des Preisgruppencodes wird automatisch geprüft ob die Preisgruppe inkl. oder zuzüglich MwSt ist OnInsert() IF "Nr." = '' THEN BEGIN VerkEinrichtung.GET; VerkEinrichtung.TESTFIELD(Debitorennummern); NrSerienVerw.InitSerie(VerkEinrichtung.Debitorennummern,xRec.Nummernserie,0D,"Nr.",Nummernserie); Rechnungsrabattcode := "Nr."; END; InteressVonDebAktual.BeimEinfügen(Rec); // - TG2.01::01 ------------------------------------------------------------------- "Erstellt am" := TODAY; "Erstellt um" := TIME; "Erstellt von" := USERID; // + TG2.01::01 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ // @1 -sw ÄnderungsprotokollKasse.DatensatzEinfügen(0,0,"Nr.",'',0); // +sw // - TG2.01::01 ------------------------------------------------------------------- KassenExpÄndTab.DebitorÄnderung(Rec,KassenExpÄndTab.Art::Insert); // + TG2.01::01 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ // - TG2.01::02 ------------------------------------------------------------------- SuchtextAktualisieren; // + TG2.01::02 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ // + KS Thommel TG-Update 2.01.01 ---------------------------- Mahnmethodencode := 'IMMER'; Zinskonditionencode := '01'; Preisgruppencode := 'BASIS';// 'B'; "Zlg.-Bedingungscode" := '07TN'; "Kreditlimit (MW)" := 250;// 1000; Rechnungsrabattcode := 'GR4-NETTO'; "Mengenrabatt zulassen" := FALSE; "Deb.-/Artikelkonditionsgr." := 'STANDARD'; Debitorenbonusgruppe := 'STANDARD'; Spediteurcode := 'LEER'; Status := FORMAT(4); "Bestpreisfindung VK-Preisliste" := FALSE; Geschäftsbuchungsgruppe := 'INLAND'; "MWSt Geschäftsbuchungsgruppe" := 'INLAND'; Debitorenbuchungsgruppe := 'INLAND'; "Rech.-Adresse ersetzen" := FALSE; "BranchenCode THOMMEL" := '7'; // + KS Thommel TG-Update 2.01.01 ++++++++++++++++++++++++++++ OnModify() "Korrigiert am" := TODAY; // TG1.00, Start "Korrigiert um" := TIME; "Korrigiert von" := USERID; // TG1.00, Ende IF ("Nr." <> xRec."Nr.") OR (Name <> xRec.Name) OR (Suchbegriff <> xRec.Suchbegriff) OR ("Name 2" <> xRec."Name 2") OR (Adresse <> xRec.Adresse) OR ("Adresse 2" <> xRec."Adresse 2") OR (Ort <> xRec.Ort) OR ("Telefonnr." <> xRec."Telefonnr.") OR (Gebietscode <> xRec.Gebietscode) OR (Kostenstellencode <> xRec.Kostenstellencode) OR (Kostenträgercode <> xRec.Kostenträgercode) OR (Währungscode <> xRec.Währungscode) OR (Sprachcode <> xRec.Sprachcode) OR (Verkäufercode <> xRec.Verkäufercode) OR (Ländercode <> xRec.Ländercode) OR ("Faxnr." <> xRec."Faxnr.") OR ("USt-IdNr." <> xRec."USt-IdNr.") OR ("PLZ Code" <> xRec."PLZ Code") OR (Bundesregion <> xRec.Bundesregion) OR ("E-Mail" <> xRec."E-Mail") OR (Homepage <> xRec.Homepage) THEN InteressVonDebAktual.BeimÄndern(Rec); // @1 -sw ÄnderungsprotokollKasse.DatensatzEinfügen(0,1,"Nr.",'',0); // +sw // - TG2.01::01 ------------------------------------------------------------------- KassenExpÄndTab.DebitorÄnderung(Rec,KassenExpÄndTab.Art::Modify); // + TG2.01::01 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ // - TG2.01::02 ------------------------------------------------------------------- SuchtextAktualisieren; // + TG2.01::02 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ OnDelete() PostenUmbenennen.DebPostenUmbenennen(Rec); BemerkZeile.SETRANGE(Tabellenname,BemerkZeile.Tabellenname::Debitor); BemerkZeile.SETRANGE("Nr.","Nr."); BemerkZeile.DELETEALL; DebitorBankKto.SETRANGE("Debitorennr.","Nr."); DebitorBankKto.DELETEALL; LieferAnAdr.SETRANGE("Debitorennr.","Nr."); LieferAnAdr.DELETEALL; AuftragZeile.SETCURRENTKEY(Belegart,"Rech. an Deb.-Nr."); AuftragZeile.SETRANGE(Belegart,AuftragZeile.Belegart::Auftrag); AuftragZeile.SETRANGE("Rech. an Deb.-Nr.","Nr."); IF AuftragZeile.FIND('-') THEN ERROR( 'Sie können nicht löschen %1 %2, da noch Aufträge auf diesem Debitor vorhanden sind.', TABLENAME,"Nr."); InteressVonDebAktual.BeimLöschen(Rec); // TG1.00:04, Start DebArtKond.SETRANGE("Debitorennr.","Nr."); DebArtKond.DELETEALL; DebArtNr.SETRANGE("Debitorennr.","Nr."); DebArtNr.DELETEALL; DebArtVKPreisl.SETRANGE("Debitorennr.","Nr."); DebArtVKPreisl.DELETEALL; // TG1.00:04, Ende // - TG2.01::02 ------------------------------------------------------------------- Kundenkarte.SETRANGE("Debitorennr.","Nr."); Kundenkarte.DELETEALL; IF DebSuchText.GET("Nr.") THEN DebSuchText.DELETE; // + TG2.01::02 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ // @1 -sw ÄnderungsprotokollKasse.DatensatzEinfügen(0,2,"Nr.",'',0); // +sw // - TG2.01::01 ------------------------------------------------------------------- KassenExpÄndTab.DebitorÄnderung(Rec,KassenExpÄndTab.Art::Delete); // + TG2.01::01 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ // - 02:TG2.00 -------------------------------------------------------------------- LicPermission.GET( LicPermission."Object Type"::Table, DATABASE::"Deb.-/Kred.-Verband"); IF LicPermission."Delete Permission" = LicPermission."Delete Permission"::Yes THEN BEGIN DebVerband.SETRANGE(Art,DebVerband.Art::Debitor); DebVerband.SETRANGE(Code,"Nr."); DebVerband.DELETEALL; END; LicPermission.GET( LicPermission."Object Type"::Table, DATABASE::Bonuskopf); IF LicPermission."Modify Permission" = LicPermission."Modify Permission"::Yes THEN BEGIN Bonuskopf.SETRANGE("Debitorennr.","Nr."); Bonuskopf.MODIFYALL("Debitorennr.",'',TRUE); END; // + 02:TG2.00 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ OnRename() "Korrigiert am" := TODAY; // TG1.00, Start "Korrigiert um" := TIME; "Korrigiert von" := USERID; // TG1.00, Ende // @1, -sw ÄnderungsprotokollKasse.DatensatzEinfügen(0,2,xRec."Nr.",'',0); ÄnderungsprotokollKasse.DatensatzEinfügen(0,0,"Nr.",'',0); // +sw // - TG2.01::01 ------------------------------------------------------------------- KassenExpÄndTab.DebitorÄnderung(xRec,KassenExpÄndTab.Art::Delete); KassenExpÄndTab.DebitorÄnderung(Rec,KassenExpÄndTab.Art::Insert); // + TG2.01::01 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Nr. - OnValidate() IF "Nr." <> xRec."Nr." THEN BEGIN VerkEinrichtung.GET; NrSerienVerw.PrüfeManuelleNr(VerkEinrichtung.Debitorennummern); Nummernserie := ''; END; Rechnungsrabattcode := "Nr."; // - TG2.01::01 ------------------------------------------------------------------- IF "Nr." <> '' THEN BEGIN Kundenkarte.SETCURRENTKEY(Barcode); Kundenkarte.SETRANGE(Barcode,"Nr."); IF Kundenkarte.FIND('-') THEN ERROR(TGText001,"Nr."); END; // + TG2.01::01 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Nr. - OnLookup() Name - OnValidate() // IF (Suchbegriff = UPPERCASE(xRec.Name)) OR (Suchbegriff = '') THEN Suchbegriff := Name; // KS THOMMEL - nur bei Neuanlage wird kopiert, damit auch alternative --- // Suchbegriffe mitgegeben werden können // IF Suchbegriff = '' THEN Suchbegriff := Name; // KS THOMMEL ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Name - OnLookup() Suchbegriff - OnValidate() Suchbegriff - OnLookup() Name 2 - OnValidate() Name 2 - OnLookup() Adresse - OnValidate() Adresse - OnLookup() Adresse 2 - OnValidate() Adresse 2 - OnLookup() Ort - OnValidate() Ort - OnLookup() Kontaktperson - OnValidate() Kontaktperson - OnLookup() Telefonnr. - OnValidate() Telefonnr. - OnLookup() Telexnr. - OnValidate() Telexnr. - OnLookup() Unsere Kontonr. - OnValidate() Unsere Kontonr. - OnLookup() Gebietscode - OnValidate() Gebietscode - OnLookup() Kostenstellencode - OnValidate() Kostenstellencode - OnLookup() Kostenträgercode - OnValidate() Kostenträgercode - OnLookup() Kette - OnValidate() Kette - OnLookup() Budgetierter Betrag - OnValidate() Budgetierter Betrag - OnLookup() Kreditlimit (MW) - OnValidate() Kreditlimit (MW) - OnLookup() Debitorenbuchungsgruppe - OnValidate() Debitorenbuchungsgruppe - OnLookup() Währungscode - OnValidate() Währungscode - OnLookup() Preisgruppencode - OnValidate() Preisgruppencode - OnLookup() Sprachcode - OnValidate() Sprachcode - OnLookup() Statistikgruppe - OnValidate() Statistikgruppe - OnLookup() Zlg.-Bedingungscode - OnValidate() Zlg.-Bedingungscode - OnLookup() Zinskonditionencode - OnValidate() Zinskonditionencode - OnLookup() Verkäufercode - OnValidate() Verkäufercode - OnLookup() Lieferbedingungscode - OnValidate() Lieferbedingungscode - OnLookup() Spediteurcode - OnValidate() Spediteurcode - OnLookup() Transitstelle - OnValidate() Transitstelle - OnLookup() Rechnungsrabattcode - OnValidate() Rechnungsrabattcode - OnLookup() Deb.-/Artikelrabattgr. - OnValidate() Deb.-/Artikelrabattgr. - OnLookup() Ländercode - OnValidate() Ländercode - OnLookup() Einzugsverfahren - OnValidate() Einzugsverfahren - OnLookup() Betrag - OnValidate() Betrag - OnLookup() Bemerkung - OnValidate() Bemerkung - OnLookup() Gesperrt - OnValidate() Gesperrt - OnLookup() Anzahl Rechnungskopien - OnValidate() Anzahl Rechnungskopien - OnLookup() Letzte Kontoauszugsnr. - OnValidate() Letzte Kontoauszugsnr. - OnLookup() Kontoauszüge drucken - OnValidate() Kontoauszüge drucken - OnLookup() Rech. an Deb.-Nr. - OnValidate() Rech. an Deb.-Nr. - OnLookup() Priorität - OnValidate() Priorität - OnLookup() Zahlungsformcode - OnValidate() Zahlungsformcode - OnLookup() Korrigiert am - OnValidate() Korrigiert am - OnLookup() Datumsfilter - OnValidate() Datumsfilter - OnLookup() Kostenstellenfilter - OnValidate() Kostenstellenfilter - OnLookup() Kostenträgerfilter - OnValidate() Kostenträgerfilter - OnLookup() Saldo - OnValidate() Saldo - OnLookup() Saldo (MW) - OnValidate() Saldo (MW) - OnLookup() Bewegung - OnValidate() Bewegung - OnLookup() Bewegung (MW) - OnValidate() Bewegung (MW) - OnLookup() Verkauf (MW) - OnValidate() Verkauf (MW) - OnLookup() DB (MW) - OnValidate() DB (MW) - OnLookup() Rechnungsrabatte (MW) - OnValidate() Rechnungsrabatte (MW) - OnLookup() Skonto (MW) - OnValidate() Skonto (MW) - OnLookup() Fälliger Saldo - OnValidate() Fälliger Saldo - OnLookup() Fälliger Saldo (MW) - OnValidate() Fälliger Saldo (MW) - OnLookup() Zahlungen - OnValidate() Zahlungen - OnLookup() Fakturierter Betrag - OnValidate() Fakturierter Betrag - OnLookup() Gutgeschriebener Betrag - OnValidate() Gutgeschriebener Betrag - OnLookup() Zinsrechnungsbetrag - OnValidate() Zinsrechnungsbetrag - OnLookup() Bezahlt (MW) - OnValidate() Bezahlt (MW) - OnLookup() Fakturierter Betrag (MW) - OnValidate() Fakturierter Betrag (MW) - OnLookup() Gutgeschriebener Betrag (MW) - OnValidate() Gutgeschriebener Betrag (MW) - OnLookup() Zinsrechnungsbetrag (MW) - OnValidate() Zinsrechnungsbetrag (MW) - OnLookup() Auftragsbestand - OnValidate() Auftragsbestand - OnLookup() Nicht fakt. Lieferungen - OnValidate() Nicht fakt. Lieferungen - OnLookup() Ausgleichsmethode - OnValidate() Ausgleichsmethode - OnLookup() Mengenrabatt zulassen - OnValidate() Mengenrabatt zulassen - OnLookup() VK-Preise inkl. MWSt - OnValidate() VK-Preise inkl. MWSt - OnLookup() Lagerortcode - OnValidate() Lagerortcode - OnLookup() Faxnr. - OnValidate() Faxnr. - OnLookup() Telex Namengeber - OnValidate() Telex Namengeber - OnLookup() USt-IdNr. - OnValidate() USt-IdNr. - OnLookup() Sammelrechnung - OnValidate() Sammelrechnung - OnLookup() Geschäftsbuchungsgruppe - OnValidate() IF xRec.Geschäftsbuchungsgruppe <> Geschäftsbuchungsgruppe THEN IF GeschBuchungsgruppe.ValidateMWStGeschBuchGruppe(GeschBuchungsgruppe,Geschäftsbuchungsgruppe) THEN VALIDATE("MWSt Geschäftsbuchungsgruppe",GeschBuchungsgruppe."Vorg. MWSt Geschäftsbuch.Gr."); Geschäftsbuchungsgruppe - OnLookup() Bild - OnValidate() Bild - OnLookup() PLZ Code - OnValidate() IF PLZahl.GET("PLZ Code") THEN Ort := PLZahl.Ort; PLZ Code - OnLookup() Bundesregion - OnValidate() Bundesregion - OnLookup() Sollbetrag - OnValidate() Sollbetrag - OnLookup() Habenbetrag - OnValidate() Habenbetrag - OnLookup() Sollbetrag (MW) - OnValidate() Sollbetrag (MW) - OnLookup() Habenbetrag (MW) - OnValidate() Habenbetrag (MW) - OnLookup() E-Mail - OnValidate() E-Mail - OnLookup() Homepage - OnValidate() Homepage - OnLookup() Mahnmethodencode - OnValidate() Mahnmethodencode - OnLookup() Mahnbeträge - OnValidate() Mahnbeträge - OnLookup() Mahnbeträge (MW) - OnValidate() Mahnbeträge (MW) - OnLookup() Nummernserie - OnValidate() Nummernserie - OnLookup() Steuergebietscode - OnValidate() Steuergebietscode - OnLookup() Steuerpflichtig - OnValidate() Steuerpflichtig - OnLookup() MWSt Geschäftsbuchungsgruppe - OnValidate() MWSt Geschäftsbuchungsgruppe - OnLookup() Währungsfilter - OnValidate() Währungsfilter - OnLookup() Auftragsbestand (MW) - OnValidate() Auftragsbestand (MW) - OnLookup() Nicht fakt. Lieferungen (MW) - OnValidate() Nicht fakt. Lieferungen (MW) - OnLookup() Reservieren - OnValidate() Reservieren - OnLookup() Innendienst - OnValidate() Innendienst - OnLookup() Auftragsbest. Hinweis - OnValidate() Auftragsbest. Hinweis - OnLookup() Status - OnValidate() Status - OnLookup() Grund für Berechnung sperren - OnValidate() Grund für Berechnung sperren - OnLookup() Nur interne Buchung - OnValidate() IF "Nur interne Buchung" THEN IF (Lagerortcode = '') OR ("Ziellagerort interne Buchung" = '') THEN ERROR('Sie müssen zuerst die Lagerorte eintragen.'); Nur interne Buchung - OnLookup() Ziellagerort interne Buchung - OnValidate() IF ("Ziellagerort interne Buchung" = '') AND ("Nur interne Buchung") THEN ERROR('Sie müssen zuert "Nur interne Buchung" deaktivieren.'); Ziellagerort interne Buchung - OnLookup() BranchenCode THOMMEL - OnValidate() BranchenCode THOMMEL - OnLookup() Steuernummer - OnValidate() Steuernummer - OnLookup() Boni Ja/Nein - OnValidate() Boni Ja/Nein - OnLookup() BranchenCode - OnValidate() BranchenCode - OnLookup() Premium Werkzeugkatalog - OnValidate() Premium Werkzeugkatalog - OnLookup() Premium Elektrowerkzeugkatalog - OnValidate() Premium Elektrowerkzeugkatalog - OnLookup() Arbeitsschutzkatalog - OnValidate() Arbeitsschutzkatalog - OnLookup() Suchtext THOMMEL - OnValidate() Suchtext THOMMEL - OnLookup() Anzahl Lieferscheinkopien - OnValidate() Anzahl Lieferscheinkopien - OnLookup() Konditionen drucken - OnValidate() Konditionen drucken - OnLookup() Korrigiert um - OnValidate() Korrigiert um - OnLookup() Korrigiert von - OnValidate() Korrigiert von - OnLookup() Klasse - OnValidate() Klasse - OnLookup() Rech.-Adresse ersetzen - OnValidate() Rech.-Adresse ersetzen - OnLookup() Bestpreisfindung VK-Preisliste - OnValidate() Bestpreisfindung VK-Preisliste - OnLookup() Auftrag immer komplett - OnValidate() Auftrag immer komplett - OnLookup() Artikel immer komplett - OnValidate() Artikel immer komplett - OnLookup() Restauftragsmenge - OnValidate() Restauftragsmenge - OnLookup() Artikelfilter - OnValidate() Artikelfilter - OnLookup() Rechnungsart - OnValidate() Rechnungsart - OnLookup() Preis-/Zeilenrabattdruck - OnValidate() Preis-/Zeilenrabattdruck - OnLookup() Auftragssperre - OnValidate() Auftragssperre - OnLookup() Art - OnValidate() Art - OnLookup() Alternativartikel zugelassen - OnValidate() Alternativartikel zugelassen - OnLookup() Lieferschein mit Preis - OnValidate() Lieferschein mit Preis - OnLookup() Deb.-/Artikelkonditionsgr. - OnValidate() Deb.-/Artikelkonditionsgr. - OnLookup() Kassenpreise - OnValidate() Kassenpreise - OnLookup() Versandartencode - OnValidate() Versandartencode - OnLookup() Frachtzonengruppe - OnValidate() Frachtzonengruppe - OnLookup() Versandkostendruck - OnValidate() Versandkostendruck - OnLookup() Debitorenbonusgruppe - OnValidate() Debitorenbonusgruppe - OnLookup() Bonus - OnValidate() Bonus - OnLookup() // - 02:TG2.00 -------------------------------------------------------------------- Bonuskopf.SETRANGE(Bonusart,Bonuskopf.Bonusart::"Gruppen-/Direktbonus"); Bonuskopf.SETFILTER("Debitorennr.",'=%1|%2',"Nr.",''); Bonuskopf.SETRANGE(Verkauf,TRUE); IF FORM.RUNMODAL(FORM::Bonusübersicht,Bonuskopf) = ACTION::LookupOK THEN Bonus := Bonuskopf.Code; // + 02:TG2.00 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Deb.-/Warengruppenkond.-Gr. - OnValidate() Deb.-/Warengruppenkond.-Gr. - OnLookup() Erstellt am - OnValidate() Erstellt am - OnLookup() Erstellt um - OnValidate() Erstellt um - OnLookup() Erstellt von - OnValidate() Erstellt von - OnLookup() Kontonr. (Fibu) - OnValidate() Kontonr. (Fibu) - OnLookup() AssistEdit(AlterDeb : Record Debitor) : Boolean WITH Deb DO BEGIN Deb := Rec; VerkEinrichtung.GET; VerkEinrichtung.TESTFIELD(Debitorennummern); IF NrSerienVerw.WähleSerie(VerkEinrichtung.Debitorennummern,AlterDeb.Nummernserie,Nummernserie) THEN BEGIN VerkEinrichtung.GET; VerkEinrichtung.TESTFIELD(Debitorennummern); NrSerienVerw.SetzeSerie("Nr."); Rec := Deb; EXIT(TRUE); END; END; ++++ TG +++() SuchtextAktualisieren() // - TG2.01::02 ------------------------------------------------------------------- DebSuchText.INIT; DebSuchText."Debitorennr." := "Nr."; //TG-Standard DebSuchText.Suchtext := Name + "Name 2" + Adresse + "Adresse 2" + "PLZ Code" + Ort; //Thommel TG-Update 2.01.01 Erweiterung um Suchbegriff und Copystr DebSuchText.Suchtext := COPYSTR(Suchbegriff +' '+Name +' '+ "Name 2"+' ' +Adresse+' '+"Adresse 2"+' '+"PLZ Code" +' '+Ort,1,200); IF NOT DebSuchText.INSERT THEN DebSuchText.MODIFY; // + TG2.01::02 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

[Edit: C/AL-Code mittels [code] formatiert, um eine bessere Lesbarkeit zu erreichen. Gruß, Marc.]

Hallo,

Auch im Navisioncode kann mann Suchen. Entscheident ist die Zeile:

Code:: "Zlg.-Bedingungscode" := '07TN';

im OnInsert-Trigger.

Dies wurde auch dokumentiert:

Code:: KS Thommel TG-Update 2.01.01 ---------------------------- Feste Vorbelegung bei Neuanlage: ... Zahlungsbedingung = 07TN

Ja aber nur weil hier

Feste Vorbelegung bei Neuanlage:
...
Zahlungsbedingung = 07TN

steht, nimmt der "07TN" als Zahlungsbedingungscode?! Das is ja nur en Kommentar, oder?! Und irgendwo anders im Code von Table 18 kann ich hierzu nix finden!

EDIT: Hab mal wieder nicht aufgepasst! Hat sicher erledigt! Dank euch!

Hmm, ist ja mal zugegeben eine etwas ältere Version. Aber ist bzw. war so etwas gängig? Im Code z.B. harte Werte setzen?

Sowas (den Vorbelegungsteil) könnte man doch sehr viel eleganter auch ohne Vorlagentabellen mit einem definierten Vorlagen-Debitor machen dessen Nr. in einer Einrichtungstabelle steht!?

Da läufts mir ein wenig kalt den Rücken runter... :roll:

SilverX hat geschrieben:Hmm, ist ja mal zugegeben eine etwas ältere Version. Aber ist bzw. war so etwas gängig? Im Code z.B. harte Werte setzen?

Tja, hab ich auch schon oft gesehen. Ich mag sowas auch nicht. Dann lieber in der Debitoren & Verkauf-Einrichtung ein neues Feld welches gepfegt wird.

SilverX hat geschrieben:Sowas (den Vorbelegungsteil) könnte man doch sehr viel eleganter auch ohne Vorlagentabellen mit einem definierten Vorlagen-Debitor machen dessen Nr. in einer Einrichtungstabelle steht!?

Sowas mag ich ehrlich gesagt auch nicht gerne. Was soll eine Debitorenvorlage zwischen den Debitoren? Dann - zumindest aus meiner Sicht - eine neue Tabelle.

Gruß, Marc